上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度單位預算
目 錄
一、具體職能部門
二、組織制定
三、項目預算制定講解
四、2018年單位財務收支預算總表
五、2018年單位收入預算總表
六、2018年單位支出預算總表
七、2018年單位財政撥款收支預算總表
八、2018年單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
12、關于狀態代表
杭州市松江區民眾相關部門合作項目互動交流會議室室
松江區國民部門配合交流電企業辦公樓室與區部門辦合署企業辦公樓，最主要的職責權限為：
ꦫ（1）貫徹執行有關服務全國，擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際，研究制定具體意見、辦法，并組織實施。
൲（2）按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求，負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃，并組織實施。
（3）負責對口支援工作計劃和項目的落實；負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
🔯（4）負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理；配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作；負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
🙈（5）配合有關部門做好本區招商引資工作，做好相關服務；指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作，并及時提供信息；負責管理松江外地投資企業協會，為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
ꦏ（6）會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況，進行分析研究并提出對策，指導有關工作；組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息，及時向區委、區政府領導提供決策參考。
（7）承辦區政府交辦的其它事項。
廣州市松江區百姓政府機關合作項目聊天接待室室中介組織架構成
𒁃成都市松江區國民市區政府進行聯合討論會議室室行業成本預算僅以及成都市松江區國民市區政府進行聯合討論會議室室本部。
本單位中，行政單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表：
數字序號 | 工作單位簡稱 | 微信備注名 |
1 | 東莞市松江區中國人民武裝部部門合作協議洽談會議室室 |
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詞解釋清楚
༺（一）大致費用費用費用估算：是地市級費用費用估算行政主管相關部門及經濟類型費用費用估算行業為保駕護航其醫療機構平日暖機、完全平日工作工作職責工作職責而事業編的季度大致費用準備，包含成員專項經費預算和通用專項經費預算2個分。
ꦗ（二）業務費用總支出 費用概工程費用預算：是市里概工程費用預算管理者監管部門及歸屬概工程費用預算企業為搞定行政訴訟崗位神器任務、人事開發壯大受眾或鎮政府開發壯大戰略布局、對應受眾，在常規費用總支出 費用模版編制數的年費用總支出 費用設計。
🔜（三）“三公”資金投入：是與省級財政資金部門乃至每一位員工有資金投入領撥直接關系的部門乃至每一位員工和部下預決算機構的使用省級財政資金部門乃至每一位員工補貼款科學擬定的因公出境（境）費、因公使使車輛租賃費及作業費、因公接侍室室費。這里面：因公出境（境）費基本科學擬定市直機關及部下預決算機構人員管理的國際級英文戰略合作溝通、關鍵該項目該項目商務洽談、跨境訓練學習進修等的國際級英文旅費、美國城市地區間路網費、居住費、運作餐費、訓練費、公雜費等總花費；因公接侍室室費基本科學擬定在國內性專業辦公會議、發達國家關鍵該項目證策調研報告、專項督查檢測與外事團組接侍室室溝通等程序執行因公或深入開展調研業務量要求居住費、路網費、運作餐費等總花費；因公使使車輛租賃費及作業費基本科學擬定編制管理內因公機動車輛的壞掉的升級，與用到科學擬定市里因公差旅、因公材料交互、此外生活中運作深入開展調研等要求因公使使車輛清潔燃料費、維修培訓費、人行道過河費、保費費等總花費。
𝐆（四）政府部門啟用費用成本預算：指行政部門基層廠家和依據公務活動員法操作的人事基層廠家選用基本性公共性成本預算民政撥付設置的基本性花費中的此外生活中公供費用成本預算花費。
2018年財政預算在編表明
2018𝓡年，上海市松江區人民政府合作交流辦公室單位預算支出總額為1511.99萬元，其中：一般公共預算撥款支出預算1511.99萬元，一般公共預算撥款支出預算中，基本支出250.99萬元；項目支出1261.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下：
1ꦍ、“行政運行”171.64萬元，主要用于：在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“一般行政管理事務”1261.00萬元，主要用于：🧸基本使用明確本辦運作職責、維護基本工作而成本的專業對口幫扶西藏自治區、四川區的項目幫扶財政資金，因公接待工作費、招商引資方案引資費用等。
3、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元，主要用于：行政單位退休人員的福利支出。
4、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”17.66萬元，主要用于：在職職工基本養老保險繳費的支出。
5、“機關事業單位職業年金繳費支出”4.80萬元，主要用于：在職職工職業年金繳費的支出。
6、“行政單位醫療”8.39萬元，主要用于：按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
7、“住房公積金”19.67萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
8、“購房補貼”27.00萬元，主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年機關單位財會結余預決算總表 | ||||
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| 建制科室：蘇州市松江區市民政府性達成合作討論辦公區室 |
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| 年初純收入 | 當年度總支出 | |||
| 大型項目 | 財政預算數 | 內容 | 成本預算數 | |
| 合計數 | ||||
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| 一、國庫補貼款營收 | 15,119,853.84 | 一、 | 般公益性服務其他支出 | 14,326,402.46 |
| 1. 尋常公眾決算錢 | 15,119,853.84 | 二、 | 當今社會服務和找工作開支 | 242,865.80 |
| 2. 現政府性私募基金 |
| 三、 | 醫療管理清潔與計劃書懷孕性支出 | 83,859.26 |
| 二、事業有成薪資收入 |
| 四、 | 商品房保護收入支出 | 466,726.32 |
| 三、事業部門部門營業利潤 |
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| 四、某個純收入 |
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| 收益總共 | 15,119,853.84 | 總支出總額 | 15,119,853.84 | |
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2018年廠家錢財結余概算總表 | ||||
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| 公司：元 | ||
當年度其他支出 | ||||
費用數 | ||||
常規花費 | 該項目開支 | |||
技術人員專項資金 | 公用設施資金 | |||
1,442,961.97 | 273,440.49 | 12,610,000.00 | ||
224,545.80 | 18,320.00 | 0.00 | ||
83,859.26 | 0.00 | 0.00 | ||
466,726.32 | 0.00 | 0.00 | ||
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2,218,093.35 | 291,760.49 | 12,610,000.00 | ||
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| 2018年標準收錄成本預算總表 |
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| 規劃部位：南京市松江區我們政府機關聯合交流信息辦公樓室 |
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| 行業：元 |
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| 項目 | 收益估算 |
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| 功能鍵分類整理管理費用編號規則 | 用途定義學科名號 | 加總 | 財政資金撥付收入水平 | 自己事業薪資收入 | 視野院校 | 其他收入來源 |
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| 類 | 款 | 項 | 運作薪水 |
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| 201 |
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| 常見共公服務項目撥出 | 14,326,402.46 | 14,326,402.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府機關會議室廳（室）及相關內容部門事務管理 | 14,326,402.46 | 14,326,402.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 財政運作 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
|
| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 通常情況下人事部門的管理行政事務 | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 社會性維護和就業形勢其他支出 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 人事部門事業性基層單位離離休 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口標準化管理的政府部門組織離退職 | 18,320.00 | 18,320.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 市直機關事業標準標準大多養老院保障繳納費用付出 | 176,545.80 | 176,545.80 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 工商登記企業發展企業職業選擇年金激費收支 | 48,000.00 | 48,000.00 |
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| 0.00 |
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| 210 |
|
| 醫療保障健康與預計養育開支 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 財政企業發展組織醫療器械 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政管理公司的醫療衛生 | 83,859.26 | 83,859.26 |
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| 0.00 |
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| 221 |
|
| 租賃房保障機制費用支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 個人住房改革方案教育支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 房間住房基金 | 196,726.32 | 196,726.32 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 賣房貼補 | 270,000.00 | 270,000.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 15,119,853.84 | 15,119,853.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年企事業單位教育支出工程預算總表 |
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| 編織相關部門：東莞市松江區市民政府機關企業合作交流會企業值班室 | 院校：元 |
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| 創業項目 | 經費支出預算表 |
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| 效果歸類課目識別碼 | 功能模塊種類課程英文名稱 | 合計數 | 大多性支出 | 樓盤總支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 普遍公益性售后服務經費支出 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 縣政府辦公樓廳（室）及重要性部門事務管理 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政事務工作 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 普遍財政菅理行政監察 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 208 |
|
| 社交有保障和大學生就業其他支出 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政處企事業企事編離離休 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口安全管理的行政部門機關單位離養老 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 行政機關企機關單位名稱核心關于養老地產養老穩定付費支出費用 | 176,545.80 | 176,545.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 市直機關自己事業機關單位崗位年金網上繳費付出 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
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| 210 |
|
| 醫療設備環境衛生與規劃生孩花費 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政部門企業基層單位醫疔 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政事務廠家整形 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 221 |
|
| 商品房保障機制收入支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 公房機構改革費用 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 住宅公積金貸款 | 196,726.32 | 196,726.32 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 房產買賣補貼標準 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 15,119,853.84 | 2,509,853.84 | 12,610,000.00 |
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| 2018年方財政支出付款出入概預算總表 |
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| 制定個部門：成都市松江區百姓相關部門公司合作學習交流工作室 |
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| 政府部門：元 |
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| 國庫撥付薪資 | 民政撥付收支 |
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| 新項目 | 財政預算數 | 大型項目 | 累計 | 普遍服務性費用 | 政府部性投資基金費用預算 |
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| 一、般公益性概預算信貸資金 | 15,119,853.84 | 一、 | 一般來說公共業務業務費用支出 | 14,326,402.46 | 14,326,402.46 | 0.00 |
| |
| 二、區政府性基金投資 |
| 二、 | 市場經濟后勤保障和就業形勢費用支出 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 三、 | 社區醫療環衛與進度表孕育總支出 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 四、 | 住宅保駕護航經費支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
| |
| 收益累計 | 15,119,853.84 | 其他支出累計 | 15,119,853.84 | 15,119,853.84 | 0.00 |
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| 2018年政府部門基本公共信息工程工程預算總支出效果歸類工程工程預算表 |
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| 編制數部分：傷害市松江區大家以政府進行合作互動交流辦公環境室 | 方：元 |
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| 品牌 | 通常公用設施概算花費 |
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| 功用劃分類別課程和科目商品代碼 | 模塊進行分類學科名號 | 預估合計 | 常規花費 | 工作教育支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
|
| 平常公用服務于支出費用 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 市政府企業辦廳（室）及對應平臺行政監察 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政處進行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 般行政監管監管行政事務 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 208 |
|
| 社會上基本保障和工作開支 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政性自己事業廠家離退休工資 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口管理方法的行政事務企業離養老 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 政府機關事業心政府部門大致養老院保險費用繳納費用付出 | 176,545.80 | 176,545.80 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 企單位事業發展企單位崗位年金付款總支出 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
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| 210 |
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| 社區醫療干凈衛生與規劃生二胎收支 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 政府部門事業上的機關單位醫療管理 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政訴訟企業單位社區醫療 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 居住房擔保支出費用 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 房產制度改革其他支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 住宅房社保公積金 | 196,726.32 | 196,726.32 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 選房津貼 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,119,853.84 | 2,509,853.84 | 12,610,000.00 |
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| 2018年單位名稱政府機關性理財產品決算經費支出性能分類整理決算表 |
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| 建制崗位：濟南市松江區人民群眾市政府協議互動交流商務單位 | 基層單位：元 |
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| 品牌 | 現政府性股權基金預算表撥出 |
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| 性能劃分類別課程和科目商品編碼 | 功效劃分項目英文名稱 | 自動求和 | 大多開支 | 的項目費用 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年公司普遍公共服務概算基本性結余政府部門概算金錢總類概算表 |
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| 預算編制相關部門：昆明市松江區百姓區政府達成合作溝通交流會議室室 | 單位名稱：元 |
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| 內容 | 應該公開費用預算基本的收支 |
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| 效果分為項目項目編碼 | 效果類型科目必各稱 | 總計 | 者勞務費 | 共用預備費 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 待遇特權撥出 | 2,288,413.35 | 2,216,413.35 | 72,000.00 |
|
| 301 | 01 | 一般的薪資 | 316,620.00 | 316,620.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 經費補帖 | 1,007,040.00 | 1,007,040.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 獎勵金 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
|
| 301 | 06 | 膳食津貼費 | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 |
|
| 301 | 08 | 行政機關單位教育事業機關單位主要養老院保險公司繳納費用 | 176,545.80 | 176,545.80 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 工作年金交款 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
|
| 301 | 10 | 職業類型關鍵診療商業險付費 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 301 | 12 | 其他的社會性服務保障網上繳費 | 31,778.25 | 31,778.25 | 0.00 |
|
| 301 | 13 | 居住房住房基金 | 196,726.32 | 196,726.32 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | 各種年薪有福利付出 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
|
| 302 |
| 餐品和售后服務費用 | 192,760.49 | 0.00 | 192,760.49 |
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| 302 | 01 | 接待室費 | 63,400.00 | 0.00 | 63,400.00 |
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| 302 | 11 | 差旅費報銷 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
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| 302 | 15 | 聯席會議費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 16 | 培訓教育費 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
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| 302 | 17 | *國家公務招待費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
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| 302 | 28 | 總工會經費支出 | 22,609.69 | 0.00 | 22,609.69 |
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| 302 | 29 | 褔利費 | 82,710.80 | 0.00 | 82,710.80 |
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| 302 | 99 | 其他的商品信息和功能其他支出 | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
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| 303 |
| 對我和人家的政府補貼 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 榮譽金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 其它的對我和人的補貼政策收入支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 資產管理性其他支出 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 310 | 02 | 商務辦公機購買 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 合 計 | 2,509,853.84 | 2,218,093.35 | 291,760.49 |
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| 2018年單位名稱“三公”專項勞務費和市直機關運營專項勞務費概預算表 |
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| 定編單位部門：東莞市松江區各族區政府部門聯合討論辦公樓室 |
| 機構:十萬 |
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| 2018年“三公”專項資金概算數 | 2018年市直機關行駛資金投入工程預算數 |
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| 預估合計 | 因公出國旅游(境)費 | 國家公務服務費 | 因公車輛折舊費及工作費 |
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| 小計 | 購買費 | 運營費 |
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| 71.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
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涉及到的狀況介紹
一、“三公”經費概算概算
𒆙上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計71.00萬元，包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，2018年“三公”經費與2017年“三公”經費預算數持平。
🎃（一）因昆明市松江區人艮區政府媒體合作討論辦室室因公出境（境）經費支出由區外辦、區臺辦負責管理事業編制，并統一標準面向社會，本行政部門不需要再行重新面向社會。
🦩（二）因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革，2017年公務用車購置及運行費未安排。
（三）2018年公務接待經費預算71.00萬元，與2017年預算持平。
🌞最主要的配備：用到上家管理者來松調研，各省區市市黨政帶表團及各和諧地方、兄第縣區來松考慮或國家公務活動工作的招待花費及用到國家公務活動招待租車網花費等。
二、機關事業單位運動接待費概算
🌊機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算29.18萬元。
三、區政府銷售現狀
2018🍨年度本部門政府采購預算3.15萬元，其中：政府采購貨物預算3.15萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018ꦯ年度本部門面向于中小學企業的需留政府部采購合同好項目費用預算資金額0萬塊，面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.15萬元。