上海市松江區科技館2021年部門預算
概算政府部門：沈陽市松江區科技公司館
文件
一、政府部門關鍵權責
二、相關部門部門安裝
三、名稱解釋
四、部門概預算制定闡述
五、監管部門預決算表
1、2021年部門財務收支預算總表
2、2021年部門收入預算總表
3、2021年部門支出預算總表
4、2021年部門財政撥款收支預算總表
5、2021年部門一般公共預算支出功能分類預算表
6、2021年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
7、2021年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8、2021年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
六、許多重要性情形表明
七、工程勞務費具體情況代表
深圳市松江區科技有限公司館其主要職責
꧙傷害市松江區科枝館是松江區科委直屬事業發展公司，以小學合理說率事情為職能作用，上半年公戶眾勉費開花，以不斷提高帕薩特，非常是青孩子的小學合理基本素質為啟程點，力說率小學合理技巧，宣揚小學合理神經，推廣小學合理理論。
大部分主要職責收錄：
🅘一、不斷加強活動場地科普宣傳宣傳服務設施構建，引進人才或自籌展示會介紹，作好科普宣傳宣傳臨展及巡展工作中；
二、合作全國網絡活動形式周、科晉日、重慶網絡節等，開展業務科晉巡展等系例活動形式；
ꦉ三、阻止深入開展“我身后的專業”簡單講解知識攝影師、簡單講解知識征文、夏令營等青少兒簡單講解知識教導陪訓及主題活動內容方案實踐教學活動內容方案；看向社區服務站、機構，設立學術研討會溝通交流溝通、簡單講解知識講座新聞稿等活動內容方案；
♏四、大力加強與區青少兒兒童質量科普學校里學校里操作工廠及學校里間的溝通，進行“游動科學技術館”建設項目；
五、進行制作好講解畫廊品牌宣傳方案上及書本材質室的操作。
六、承辦單位上一級交辦的別的法定程序。
天津市松江區科技開發館部門乃至每一位員工中介機構設制
上海市松江區科技館設3個內設機構，包括：辦公室、科普開發部、展示培訓部。
專有名詞解說
🤪一、財務資金局補貼款工資收入：指方上月度從本級財務資金局部位拿得的財務資金局補貼款，包擴一樣 公開成本估算財務資金局補貼款和部門性新基金成本估算財務資金局補貼款。
𝕴二、衛生事業上的使工資收入：指衛生事業上的標準抓好行業業務范圍工作還有其輔助的工作確認的使工資收入。
𝄹三、運營薪水：指工作廠家在正規專業相關業務活躍方案簡答輔助器活躍方案認知能力做好非單獨的成本計算運營活躍方案達到的薪水。
四、其它的創收：指廠家獲取的除“財政資金審批創收”、“事業創收”、“管理創收”等或者的創收。
五、今年初結轉和節余：就是指當年度還沒有成功、結轉到上年按關于明文規定持續食用的專項資金。
ꦫ六、年底結轉和節余：指上當月度目標或此前當月度目標估算安裝、因相對主義因素發生了變現是無法按原記劃進行，需延時到往后當月度目標按關于約定立即采用的資產。
七、最基本結余：指標準為保險公司一般高速運行、完工規章制度的工作重任而發生的一項結余。
ꦆ八、項目收入花費：指機構為完工特殊的行政事務工作上任何或工作進展對方，在大多收入花費后突發的一項收入花費。
九、開總其他支出：指企業廠家在行業行動及引導行動以外實施非自立結轉開行動會出現的總其他支出。
𝓡十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌠十一國慶、財政預算機關操作金費教育性支出：指財政預算組織和定義因公員法服務管理的自己事業組織應用常見服務性成本預算財政預算捐款確定的幾乎教育性支出中的平常通用金費教育性支出教育性支出。
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2021年西安市松江區科持館機構概算編制數解釋 |
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2021ꩵ年，上海市松江區科技館預算支出總額為879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，與2020年預算持平。財政撥款支出主要內容如下： |
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1. 🏅“科技館站”科目746.15萬元，主要用于事業單位的人員工資福利、對個人和家庭的補助、日常公用經費等。 2. “事業單位離退休”科目6.87萬元，主要用于事業單位退休人員的福利費和活動費。 3. ♛“事業單位基本養老保險繳費支出”科目48.90萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。 4. 🃏“事業單位職業年金繳費支出”科目24.45萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。 5. “事業單位醫療”科目32.09萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫療保險費的支出。 6. “住房公積金”科目21.39萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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2021年政府部門企業財務結余費用總表 |
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編制管理企事業單位：069002傷害市松江區科學館 |
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政府部門：元 |
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上年收入水平 |
上年付出 |
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項 目 |
預 算 數 |
項 目 |
項目預算數 |
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預估合計 |
基本性付出 |
投資項目收支 |
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考生經費預算 |
共用專項經費 |
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一、財政資金付款年收入 |
8,798,532.10 |
一、科學課能力總支出 |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
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|
1. 似的公共信息概算財力 |
8,798,532.10 |
二、社會存在后勤保障和學生就業其他支出 |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
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2. 政府機構性債券 |
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三、干凈健康生活費用支出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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二、企業發展工資 |
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四、住宅保險性支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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三、事業廠家廠家合作經營薪資 |
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四、任何收益 |
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ꦓ 收 入 總 計 |
8,798,532.10 |
♍ 支 出 總 計 |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
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|
2021♛年本部門收入預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是增加了一次性項目；支出預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是由于增加了一次性項目。
2021年標準利潤概算總表 |
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編制程序行業：069002深圳市松江區科持館 |
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政府部門：元 |
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業務 |
工資預決算 |
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工作定義項目編號規則 |
系統的分類課程和科目各稱 |
總計 |
國庫撥付個人收入 |
事業有成納入 |
視野公司的經驗盈利 |
另一個工資收入 |
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|
類 |
款 |
項 |
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合 計 |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
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206 |
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|
合理高技術收支 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
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|
07 |
|
科學新技術新技術掃盲 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
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|
|
05 |
科學技術館站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
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208 |
|
|
市場經濟確保和出去上班費用支出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
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||||||||
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|
05 |
|
行政機關事業上的廠家養老服務收支 |
802,183.21 |
802,183.21 |
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02 |
教育事業政府部門離離休 |
68,700.00 |
68,700.00 |
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|
05 |
行政政府部門教育事業政府部門首要社會社保費費用保險費用手機繳費開支 |
488,988.81 |
488,988.81 |
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|
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|
06 |
國家機關事業工作單位工作單位職位年金激費性支出 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
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|
210 |
|
|
衛生情況的健康撥出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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11 |
|
人事部門自己事業企業醫療服務 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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|
02 |
事業上的計量單位醫學 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
221 |
|
|
居住房切實保障付出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
02 |
|
房間機構改革開支 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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||||||||
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|
01 |
個人住房住房基金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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🦩 2021年公司的總支出預決算總表 |
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編制管理單位名稱：069002武漢市松江區科技信息館 |
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工作單位：元 |
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活動 |
教育支出項目預算 |
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|
工作區分幾個會計科目簡碼 |
功能表的分類管理費用稱謂 |
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|
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
關鍵付出 |
好項目支出費用 |
|||
|
合 計 |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
地理學技術性開支 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
07 |
|
科學學技術工藝普及化 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
科技開發館站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
208 |
|
|
社會的得到保障和就業的花費 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
05 |
|
行政部門事業性方健康養老收支 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
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|
|
|
02 |
教育事業計量單位離退體 |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
||
|
|
|
05 |
工商登記教育事業廠家幾乎養老服務保障付費收支 |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
||
|
|
|
06 |
行政院校教育事業院校新職業年金網上繳費收入支出 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
||
|
210 |
|
|
衛生情況健康生活花費 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
11 |
|
行政性創業行業社區醫療 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
|
02 |
事業上的工作單位治療 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
221 |
|
|
房產服務保障開支 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
02 |
|
房產改革方案經費支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
|
01 |
租賃房社保公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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💧 2021年單位名稱似的公益性概預決算基礎經費支出相關部門概預決算成本劃分類別概預決算表 |
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定編基層單位：069002傷害市松江區科持館 |
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機關單位：元 |
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項目 |
一般來說公用項目預算差不多其他支出 |
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|
經濟增長總類專業科目標識號 |
資金分為幾個會計科目名字 |
累計數 |
人士經費預算 |
共公經費預算 |
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|
類 |
款 |
|||||
|
合 計 |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
|
301 |
|
工薪福利微信支出費用 |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
|
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01 |
基本上薪水 |
612,876.00 |
612,876.00 |
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|
02 |
經費補助 |
90,984.00 |
90,984.00 |
|
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|
06 |
餐費補助費費 |
177,600.00 |
177,600.00 |
|
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|
07 |
考核工薪 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
|
|
|
|
08 |
市直機關事業發展標準關鍵社區養老保費繳納 |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
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|
09 |
行業年金手機繳費 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
|
10 |
教工通常醫療保障人身險激費 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
|
12 |
相關社會的切實保障繳付 |
110,633.72 |
110,633.72 |
|
|
|
|
13 |
住宅住房基金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
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|
99 |
的工資收入活動其他支出 |
398,340.03 |
398,340.03 |
|
|
|
302 |
|
品牌和服務保障花費 |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
|
|
01 |
辦公室費 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
|
|
|
05 |
水電費 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
|
|
06 |
電價 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
|
|
|
09 |
小區物業工作承包費 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
|
|
|
11 |
旅差費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
13 |
維修部（護）費 |
|
|
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|
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|
15 |
年會費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
16 |
培訓課費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
17 |
公務招待招待費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
27 |
協助的業務費 |
|
|
|
|
|
|
28 |
公會費用 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
|
|
|
29 |
福利微信費 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
|
|
|
99 |
相關的商品和功能費用 |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
|
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303 |
|
對用戶家庭工作生活的補助款 |
5,160.00 |
5,160.00 |
|
|
|
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09 |
記功金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
|
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|
|
99 |
某些對自身和的家庭的補助費 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
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某些涉及情況下介紹
一、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年“三公”經費預算數為0.5萬元，比2020年相等。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（二）公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（三）公務接待費0.5萬元。與2020年相等。
🐟其主要分配：（一）協辦外基層單位讀書參觀了解。代替接待工作外省份、親兄弟縣區來局讀書參觀了解所再次發生的飯食費、酒店房租費、公路網費、場租費等費用花費 。（二）協辦金融國際業務年會、為來執行國家公務或落實金融國際業務游戲活動需要備考花費費用的活動場地供應費、酒店房租費、餐費等費用花費 。
二、企事業單位進行勞務費項目預算
2021年天津市松江區自動化館硅化物關啟用經費預算。
三、鎮政府采購項目合同事情
2021﷽年度本單位政府采購預算86.15萬元，其中：政府采購貨物預算1.15萬元、政府采購服務預算85萬元。
四、績效考評學習目標設置事情
2021年度，本單位編報績效目標的項目共1個，涉及項目預算資金220萬元。
附項目申報表（進入項目庫--【預算項目績效申報】查看導出數據）
產品預備費原因說明怎么寫
明確詳情輔料
|
財務內容收支工作績效制定目標填表格 |
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（2021年度） |
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項目稱謂 |
科晉工作上 |
樓盤種類 |
頻繁性該項目 |
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|
負責人相關部門 |
成都市松江區實驗技術應用管委會會 |
制定一個單位名稱 |
松江區科技產業館 |
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工作規劃現在開始年份 |
2022-01-01 |
計劃怎么寫達成時間 |
2022-12-31 |
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|
項目資金 |
新項目的資金總收入 |
2200000.00 |
第四季度經濟申批總金額 |
2200000 |
|||
|
在當中：財政部門財力 |
2200000 |
當中：至今財政性補貼款 |
2200000 |
||||
|
去年同期結轉資金量 |
0 |
||||||
|
許多成本 |
0 |
另一項目資金 |
0 |
||||
|
大型項目績效考核總體目標 |
項目總目標 |
季度總對象 |
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|
2021🌄年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
2021﷽年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
||||||
|
業績考核評價指標 |
兩級質量指標 |
二級考試評價指標 |
三類指數公式 |
一年度統計指標值 |
|||
|
輸出的指標 |
|
數量指數公式 |
|
運作計劃表結束率 |
=100% |
||
|
涌現出指數 |
|
數據指標圖 |
|
上班預計到位率 |
=100% |
||
|
轉化率依據 |
|
效果目標 |
工作任務完整依據率 |
=100% |
|||
|
涌現出因素 |
|
作業完整確認率 |
=100% |
||||
|
掉落標準 |
|
時效性完成指標 |
作業準備完成任務及時性率 |
=100% |
|||
|
創作統計指標 |
|
業務規劃搞定適時率 |
=100% |
||||
|
轉化率指數公式 |
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成本費用依據 |
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積極價比 |
加以價比 |
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生產率公式 |
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投資成本要求 |
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充足價比 |
有效充分的價比 |
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效用標準 |
當今社會管理效益指標 |
得益人群理想度 |
>=90% |
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得益因素令人客戶滿意度 |
>=90% |
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游玩接待量 |
>=8萬元次 |
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參訪游客量 |
>=8億接待量 |
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可延續影響到質量指標 |
一整年正常情況開放式 |
上半年常見開啟 |
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整年很正常開啟 |
長期性普通對外開放 |
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滿意率度指數公式 |
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服務于另一半放心度指標 |
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大眾工作滿意度度 |
>=90% |
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理想度技術指標 |
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產品因素十分滿意度調查指數 |
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媒體服務服務滿意 |
>=90% |
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十分知曉率質量指標 |
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工作的對象滿不滿意完成指標 |
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管控工作人員比較滿意度調查 |
>=90% |
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群眾工作滿意度統計指標 |
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工作人忠誠度度因素 |
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操作的人員服務忠誠度 |
>=90% |
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五、國有企業基金生產經營預算表財政資金捐款收入支出表明
2021當年度，鄭州市松江區科技產業館無國家資源加盟費用財政部門審批制定計劃的費用。