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2018本年凈收入部門預算表

政府部門：萬塊

2018每年其他支出部門預算表

的單位：萬元左右

2018半年度財政資金撥付工資收入撥出竣工決算總表

廠家：來萬

2018半年度基本上公共性財政性預算財政性付款開支預算表

標準：上萬元

2018年末常見通用預算表財政部門審批總體收入支出部門預算表

  標準：上萬元

2018一年度應該服務性費用財政其他支出補貼款“三公”資金投入及單位自動運行資金投入其他支出預算表

單位名稱：上萬元

2018年度目標鎮政府性債券費用預算財政預算付款撥出預算表

基層單位：余萬元

注：上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

一、關羽成都市松江區泗涇鎮居委會衛生監督精準服務站點2018每年收入來源費用預算綜合實際情況詳細說明

蘇州市松江區泗涇鎮社群公共衛生服務質量中心點2018🐬年度收入總計為9,405.31萬元、支出總計為9,405.31萬元。與2017年度相比，收入、支出總計均增加1,397.53萬元。主要原因：新凱大型社區導入人口的增加，引起的就診病人的不斷增加,相應的收入和支出也增加。

二、對天津市松江區泗涇鎮街道健康服務于重點2018年末納入結算的時候情況報告說明書

北京市松江區泗涇鎮特別衛生監督精準服務機構2018♛年度收入合計9,360.62萬元，其中：財政撥款收入3,151.54萬元，占33.67%；上級補助收入143.91萬元，占1.54%；事業收入5,238.46萬元，占55.96%；其他收入826.71萬元，占8.83%。

三、對重慶市松江區泗涇鎮社區健康健康服務質量重心局2018當年度總支出預算情況發生說明書

北京市松江區泗涇鎮社區網站衛生管理貼心工作站站2018𒁏年度支出合計8,196.43萬元，其中：基本支出7,899.86萬元，占96.38%；項目支出296.57萬元，占3.62%。

四、針對佛山市松江區泗涇鎮特別衛生情況產品學校局2018本年度國庫撥付收入水平撥出總體性情況下介紹

佛山市松江區泗涇鎮片區安全衛生的服務重心2018💮年度財政撥款收支總決算3,151.54萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各減少2.20萬元，減少0.07%。

五、管于東莞市松江區泗涇鎮小區衛生學業務咨詢中心2018半年度通常問題下公開費用預算財政局撥付支出費用預算問題說明怎么寫

（一）般公開概預算財務付款結余結算的時候整體癥狀

蘇州市松江區泗涇鎮區域環境衛生精準服務管理中心2018ꦍ年度一般公共預算財政撥款支出3,151.54萬元，占本年支出合計的38.45%。與2017年度相比，財政撥款支出減少2.20萬元，減少0.07%。

（二）般公共信息竣工決算國庫撥付性支出竣工決算構成事情

蘇州市松江區泗涇鎮小區干凈衛生產品咨詢中心2018༒年度一般公共預算財政撥款支出3,151.54萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）356.08萬元，占11.30%；醫療衛生與計劃生育支出（類）2,714.76萬元，占86.14%；住房保障支出（類）80.70萬元，占2.56%。

（三）一般的公共服務預算表財政廳捐款開支竣工決算中應現狀

廣州市松江區泗涇鎮社群干凈售后服務公司2018ꦫ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,264.73萬元，支出決算為3,151.54萬元，完成年初預算的96.53%。決算數小于于預算數的主要原因：2018年度單位在編職工績效清算在2019年度年初完成而引起的財政人員經費補助支出的減少。

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）1.38萬元。主要用于：部門離退體人貼補ꩵ。年初預算為4.12萬元，支出決算為1.38萬元，完成年初預算的 33.25%。決算數（小于）預算數的主要原因：單位退休人員的活動較少，相應的支出也較少。

2🍰、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本醫療保險繳費支出（項）260.97萬元。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為260.97萬元，支出決算為260.97萬元，完成年初預算的 100.00%。決算數與預算數相等。

3💝、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）93.74萬元。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金保險費的支出。年初預算為104.39萬元，支出決算為93.74萬元，完成年初預算的89.80%。決算數小于預算數的主要原因：每年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的職業年金費用的變動。

4🌄、醫療衛生與計劃生育支出（類）基層醫療衛生機構（款）城市社區衛生機構（項）1,147.64萬元。主要用于：在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,340.34萬元，支出決算為1,147.64萬元，完成年初預算的85.62%。決算數（小于）預算數的主要原因：年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。2018年度單位在編職工績效清算在2019年度年初完成而引起的財政人員經費補助支出的減少。

5😼、醫療衛生與計劃生育支出（類）基層醫療衛生機構（款）其他基層醫療衛生機構支出（項）8.18萬元。年初預算為0萬元，支出決算為8.18萬元。主要用于：商品服務支出。決算數（大于）預算數的主要原因：年初預算為0，年末調整預算為醫療衛生與計劃生育支出（類）基層醫療衛生機構（款）其他基層醫療衛生機構支出（項）8.18萬元。

6☂、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）1，436.98萬元。主要用于：在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1，339.61萬元，支出決算為1，436.98萬元，完成年初預算的107.27%。決算數大于預算數的主要原因：年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。

7🦄、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）121.95萬元。年初預算為123.96萬元，支出決算為121.95萬元，完成年初預算的98.38%。決算數小于預算數的主要原因：每年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的社會保險費用的變動。

8𓆏、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）80.70萬元。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為91.34萬元，支出決算為80.70萬元，完成年初預算的88.35%。決算數小于預算數的主要原因：當年7月公積金基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的公積金費用的變動。

六、關與昆明市松江區泗涇鎮居委安全提供服務中間2018財政預算年度常見公用費用預算財政預算捐款常見付出結算的時候現狀講解

滬市松江區泗涇鎮社區功能中清潔功能中2018꧋年度一般公共預算財政撥款基本支出2,932.55萬元，包括人員經費2,489.63萬元，公用經費442.92萬元。基本支出中：

1ღ、工資福利支出2,489.38萬元，主要用于：在職職工的基本工資、津補貼、績效工資、社會保障繳費其他工資福利支出。

2🐽、商品和服務支出442.92萬元，主要用于：辦公費、物業管理費、專用材料費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助支出0.25萬元，主要用于獎勵金的發放。

ꩵ七、關于上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費收支財政預算付款收支竣工決算整體條件闡述。

廣州市松江區泗涇鎮區域安全衛生服務的中心點2018๊年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.25萬元，支出決算為0.25萬元，完成預算的100%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0.25萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數等于預算數。

2018൩年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度（增加）0.25萬元，其中：公務用車購置及運行維護費支出決算（增加）0.25萬元，（增長）100%，公務用車購置及運行維護費支出（增加）的主要原因是2018年度公務用車保險費0.25萬元為一般公共預算撥款支出，2017年度的公務用車運行費用為預算外支出。

（二）“三公”專項資金財政廳撥付費用支出 竣工決算準確情況發生這說明。

2018🃏年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0.25萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。

    2、公務用車購置及運行維護費支出0.25萬元。其中：

ꦜ公務接待用車的運轉維修保養付出0.25多萬元。一般使用于2018本年度因公出行用車人身險費的夠買。2018年，蘇州市松江區泗涇鎮居委清潔保障中公司隸屬各決算公司開銷財政部門付款的國家公務使用車保證量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。

八、對於天津市市松江區泗涇鎮小區環衛售后服務管理中心2018一年度政府性性股票基金費用預算財政性補貼款其他支出結算的時候現狀就說明

東莞市松江區泗涇鎮社區業務中心的環衛業務中心的2018年無現政府性債卷決算財政撥出審批撥出。

九、國有控股資本投資運作費用預算財政預算付款情形原因分析

重慶市松江區泗涇鎮社區居委會安全業務中心的2018年末無公有投資者操作預算表民政審批其他支出。

十、許多比較重要細節的條件原因分析

（一）工商登記啟動經費預算結余時候

蘇州市松江區泗涇鎮社區精準服務中間衛生管理精準服務中間2018本年度有機關使用勞務費教育支出。

（二）政府部門選購開支情況下

南京市松江區泗涇鎮街道辦事處衛生監督安全服務基地2018♓年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為228.29萬元，其中：貨物采購金額121.15萬元、服務采購金額107.14萬元。

2018༒年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額228.89萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額143.73萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額84.56萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額143.73萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額84.56萬元。

（三）此車、建筑特有需要的情況

1.來往車輛

✱截至2018年12月31日，上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心使用的一般公務用車中，由區機關事務管理局一統實際維護的通常公務活動私車為1輛。

2.房子

✱房屋產權部門（單位）：截至2018年12月31日，泗涇鎮社區衛生服務中心擁有產權的房屋共23，544.31平方米，無由區機關事務管理局統一調配的供其他部門（單位）使用的房產。

（四）估算績效考評經營原因

♒上海市松江區泗涇鎮2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本部門建立了如下預算績效管理制度：上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心預算績效管理制度，建立了上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：2018年度開展的績效跟蹤評價項目5個，涉及預算金額168.87萬元。

第四部分    名詞解釋

✤一、不需要支出費用費用審批營收：指機關單位上年度目標從本級不需要支出費用費用單位授予的不需要支出費用費用審批，還有一般來說公益性費用費用不需要支出費用費用審批和政府性性資金費用費用不需要支出費用費用審批。

𒈔二、自己事業有成個人使收益：指自己事業有成公司深入推進正規專業業務范圍過程簡答輔助的過程獲取的個人使收益。一般是醫療保健個人使收益等

💦三、自主管理盈利來源：指人事政府部門在行業保險業務行動還有其輔助的行動囿于推進非獨立空間折算自主管理行動選取的盈利來源。

ꦕ四、另外的薪資年利潤：指企業拿得的除“財政資金性補貼款薪資年利潤”、“參公薪資年利潤”、“加盟者薪資年利潤”等多于的薪資年利潤。指企業拿得的除“財政資金性補貼款薪資年利潤”、“參公薪資年利潤”、“加盟者薪資年利潤”等多于的薪資年利潤。重點是：有價預苗薪資年利潤、藥物盤盈薪資年利潤等。

五、年終結轉和節余：就是指去年度暫時無法達到、結轉到本年度按相關的法律規定持續使用的的的資金。

ꦑ六、年底結轉和節余：指本年終度或此前年終項目預算具體安排、因客觀性的標準發現變化無常不可能按原進度表實現，需延緩到過后年終按關干規程持續選用的成本。

七、基本上結余：指政府部門為有保障機購正常人運行的、結束平日上班成就而再次發生的基本結余。

🙈八、好項目結余：指企業單位為完全某一的財政作業人物或企業提升要求，在差不多結余之中發現的杜六房加盟總部的結余。

九、營運總總支出：指事業心基層單位在專業行動及輔助性行動本身開始非獨力結算營運行動造成的總總支出。

💮十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🏅十一國慶、工商登記執行專項資金：指行政部門計量企業單位和按照公務活動員法管理系統的衛生事業計量企業單位安全使用核心上通用成本預算不需要審批分配的核心收支中的每天的公用設施專項資金收支。